Економічні показники транспортного підприємства

Вантажні автомобілі (МАЗ-5335)

1. Виробнича програма з експлуатації рухомого складу

Для складання даного плану вихідними показниками є кількість рухомого складу та техніко-експлуатаційні показники, які надаються виробничим відділом. При цьому показники роботи підприємства перераховуються в залежності від марок рухомого складу, а потім по АТП в цілому. У даній роботі я розрахую показники по вантажним автомобілям, автобусам та таксомоторам.

Транспортний план по експлуатації рухомого складу складається з трьох частин:

1) Виробнича база;

2) ТЕП;

3) Показники, які характеризують продуктивність;

Виробнича програма з експлуатації рухомого складу:

Облікова чисельність автомобілів, од:

(1.1)

де: — кількість автомобілів на початок року; - кількість РС, виведеного з експлуатації; - кількість РС, введеного у експлуатацію;

— кількість календарних днів; - кількість днів праці введеного РС; - кількість днів роботи виведеного РС;

Загальна вантажопід'ємність облікових автомобілів, тис. т:

(1.2)

Середньоходова кількість автомобілів, од:

(1.3)

де — коефіцієнт випуска автомобілів на лінію Автомобіле-дні у господарстві, тис. авт. дн.:

; (1.4)

Автомобіле-дні у роботі, тис. авт. дн.:

; (1.5)

Автомобіле-тонно-дні в господарстві, тис. авт. т дн.:

; (1.6)

Автомобіле-тонно-дні в роботі, тис. авт. т дн.:

; (1.7)

Автомобіле-години в наряді, тис. авт. год.:

; (1.8)

Години простою під вантажно-розвантажувальними роботами, тис. авт. т дн:

(1.9)

де — кількість їздок; - час на вантаження-розвантаження однієї їздки;

Години руху, тис. год.:

; (1.10)

Кількість їздок з вантажем, тис. їздок:

; (1.11)

Середньодобовий пробіг, км:

; (1.12)

Загальний пробіг, тис км:

; (1.13)

Пробіг з вантажем, тис. км:

; (1.14)

Обсяг перевезень, тис. т:

; (1.15)

Вантажообіг, тис. т км:

; (1.16)

Продуктивність на одну облікову авто. т:

;; (1.17)

Продуктивність на один км пробігу:

;; (1.18)

Отримані результати занесемо до Таблиці 1.1 «Виробнича програма з експлуатації рухомого складу вантажних автомобілів».

Таблиця 1.1. Виробнича програма з експлуатації рухомого складу вантажних автомобілів

Після складання планів по експлуатації рухомого складу по видам порівняємо планові показники зі звітними по всім показникам. Розрахунки відобразимо у Таблиці 1.2

Щоб отримати планові показники удосконалимо нормування праці водіїв (час у наряді) та маршрутизацію перевезень вантажів (коефіцієнт використання пробігу).

— збільшимо на 4%;

— збільшимо на 6%;

Таблиця 1.2. Порівняння виробничих програм

2. Виробнича програма профілактичного обслуговування і ремонту рухомого складу

Для розрахунку даного плану необхідно знати загальний пробіг автомобілів та категорію дорожніх умов експлуатації автомобілів. А також автомобіле-дні праці РС.

Даний план необхідний для ефективної роботи як служби по ТО та Р так і для організації роботи РС. На основі отриманих даних розраховується необхідна кількість ремонтних працівників та коефіцієнт технічної готовності РС.

Виробнича програма профілактичного обслуговування і ремонту РС містить наступні розрахунки:

1. Періодичність обслуговування і ремонту:

; (2.1)

; (2.2)

де — нормативний пробіг до виконання ТО-і, км; = 1 — коефіцієнт корегування у залежності від умов експлуатації; = 0,9 — коефіцієнт корегування в залежності від модифікації РС та організації його роботи; = 1 — коефіцієнт корегування в залежності від природно-кліматичних умов; - нормативний пробіг до категорії ремонту; = 4000 км для вантажних автомобілів; = 16 000 км для вантажних автомобілів;

2. Число технічних обслуговувань і ремонтів:

Кількість капітальних ремонтів:

; (2.3)

де — загальний пробіг, км; - скорегований нормативний пробіг до капітального ремонту, км;

Кількість ТО-2:

; (2.4)

Кількість ТО-1:

; (2.5)

Кількість ЩО:

; (2.6)

3. Трудомісткість:

Загальна трудомісткість:

; (2.7)

; (2.8)

; (2.9)

; (2.10)

; (2.11)

де — нормативні трудомісткості;

Трудомісткість допоміжних робіт:

; (2.12)

4. Автомобіле-години простою для виконання ТО та Р:

; (2.13)

; (2.14)

; (2.15)

де — норма простою РС для виконання ТО и Р;

Отримані результати занесемо до Таблиці 2.1

Таблиця 2.1. План технічного обслуговування і ремонту рухомого складу

3. План матеріально-технічного забезпечення

рухомий виробничий програма ремонт План матеріально-технічного забезпечення розробляється в натуральному і вартісному вираженні, виходячи з діючих норм витрати матеріалу і цін на них.

Потреба в автомобільному паливі, мастильних і інших експлуатаційних матеріалах Потреба в автомобільному паливі, мастильних і інших експлуатаційних матеріалах для конкретної марки автомобілів визначається за прийнятою методикою.

При цьому витрата палива на експлуатацію рухомого складу розраховується на загальний пробіг (для вантажних погодинних автомобілів, автобусів і легкових автомобілів), на пробіг і транспортну роботу (для бортових відрядних автомобілів), на загальний пробіг і їздки з вантажем (для автомобілів-самоскидів) і додаткову потребу в паливі на зимовий період та внутрігаражні потреби.

Загальна потреба АТП у паливі:

; (3.1)

де — затрати палива на експлуатацію рухомого складу, — надбавка затрат палива на роботи у зимовий період, — надбавка затрат палива на внутрігаражні потреби.

1. Витати палива на експлуатацію рухомого складу розраховуються в залежності від РС.

Для вантажних автомобілів (окрім самоскидів):

; (3.2)

де — затрати палива на пробіг РС; - затрати палива на виконання транспортної роботи;

; (3.3)

де — норма расхода топлива на 100 км пробега автомобиля;

; (3.4)

де — норма на виконання транспортної роботи;

2. Надбавка витрат палива на роботу в зимовий час:

; (3.5)

3. Надбавка витрат палива на роботу в межах гаражу:

; (3.6)

Таблиця 3.1. Витрати на паливо і мастильні матеріали

Потреба в автомобільних шинах

Потрібне число автомобільних шин для і-го автомобіля визначають, виходячи з загального пробігу автомобілів, норми експлуатаційного пробігу шини і числа шин на автомобілі і причепі (без запасного). Норми експлуатаційного пробігу шини визначаються згідно з чинним законодавством.

Визначимо потрібну кількість шин у плановому періоді.

; (3.7)

де — число шин на автомобілі і причепі без урахування запасного; - нормативний пробіг шин.

Таблиця 3.2. Потреба в автомобільних шинах

Запасні частини і матеріали Витрати на запасні частини і матеріали на ТО і ремонт рухомого складу планують у вартісному вираженні на 1000 км пробігу з урахуванням категорії умов експлуатації. При розрахунку планових витрат на ТО і ремонт рухомого складу по АТП у цілому варто застосовувати фактично сформовані в звітному році питомі витрати на запасні частини і матеріали на 1000 км фактичного загального пробігу.

Планова сума витрат складає:

; (3.8)

Таблиця 3.3. Потреба в автомобільних запасних частинах та матеріалах

4. План по праці і заробітній платі

Планування чисельності персоналу АТП Планують чисельність і фонд заробітної плати по категоріях працюючих: водії, ремонтні, допоміжні робітники та службовці.

1. Розрахуємо чисельність водіїв (у звітному році):

; (4.1)

де — години роботи рухомого складу на лінії, год.; - підготовчо-заключний час і час на медичний огляд водія, приймається рівним 23 хв на зміну;

; (4.2)

де — річний фонд робочого часу одного водія, год. (2000 год); - коефіцієнт, що враховує ріст продуктивності праці (=1).

2. Визначимо кількість ремонтних робочих:

; (4.3)

де — загальна трудомісткість ремонтних робіт з плану, люд.-год.

; (4.4)

Таблиця 4.1

Планування чисельності персоналу АТП.

Загальний фонд заробітної плати працівників АТП включає основну і додаткову заробітну плату. Основна заробітна плата водіїв вантажних автомобілів, автобусів і таксі розраховується по відрядній чи погодинній формі.

Визначення фонду оплати праці включає в себе фонд оплати праці водіїв, ремонтних працівників та ін.

Згідно діючому законодавству до водіїв можуть застосовувати як відрядну так і почасову форму оплати праці.

1. Відрядна заробітна плата водіїв вантажних автомобілів розраховується за формулою.

; (4.5)

де — годинна тарифна ставка за виконання н.-р. робіт однієї тони вантажу; - відрядна тарифна ставка за виконання транспортної роботи на 1 ткм.

; (4.6)

; (4.7)

Крім відрядної заробітної плати в основну заробітну плату водіїв-відрядників включається оплата підготовчо-заключного часу і часу на медичний огляд по годинних тарифних ставках:

; (4.8)

де — годинна тарифна ставка водія.

Додаткова заробітна плата працівників підприємств містить у собі усі виплати, передбачені чинним законодавством. До таких виплат відносяться:

— надбавка за класність водіям:

; (4.9)

де — чисельність водіїв 1-го і 2-го класу.

— надбавка за керівництво бригадою:

; (4.10)

де — плановий фонд робочого часу бригадира, години; - кількість бригадирів-водіїв.

— доплата за роботу в нічний час:

; (4.11)

— доплата за роботу в вечірній час розраховується аналогічно

Таблиця 4.2. Фонд заробітної плати водіїв

Фонд заробітної плати ремонтних робітників будемо визначати на підставі планових розрахунків виробничої програми по ТО і Р автомобілів і годинної тарифної ставки робочого середнього розряду.

; (4.12)

де — годинна тарифна ставка робочого середнього розряду; - загальна трудомісткість ремонтних робіт у плановому періоді, люд.-год.

Доплати виплачуються за керівництво бригадою, за роботу в нічний та вечірній час. Премії виплачуються за високі досягнення в роботі. Розрахунки доплат і премій виробляються аналогічно водіям.

Таблиця 4.3. Фонд заробітної плати ремонтних робітників

Фонд заробітної плати допоміжних робітників розрахуємо аналогічно ремонтним. Оплату праці допоміжних робітників здійснюють по годинній тарифній ставці за відпрацьований час. Фонд заробітної плати допоміжних робітників:

; (4.13)

Таблиця 4.4. Фонд заробітної плати допоміжних робітників

Таблиця 4.5. Зведений план по праці і заробітній платі

5. Планування собівартості автомобільних перевезень

Для складання калькуляції собівартості перевезень використаємо дані попередніх розрахунків розділів плану економічного і соціального розвитку АТП.

1. Обов’язкове державне соціальне страхування визначають у розмірі 0,37*ФОП.

2. Амортизаційні відрахування на повне відновлення рухомого складу:

3. Податки і збори та інші витрати в плані встановлюють за сформованою структурою витрат на перевезення вантажів у звітному періоді. Приймається у розмірі 18% від ФОП водіїв.

Собівартість одиниці перевезення будемо розраховувати за 1 перевезену тонну.

Результати розрахунків витрат на перевезення зводимо в таблицю 5.1.

Таблиця 5.1. Калькуляція собівартості перевезень

6. Планування доходів, прибутку і рентабельності

Тариф:

; (6.1)

де S — собівартість перевезень, грн.; ПДВ — податок на додаткову вартість; П — прибуток від перевезення; R — рівень рентабельності.

; (6.2)

; (6.3)

У розрахунково-графічному завданні в проектному варіанті тариф дорівнює тарифу до впровадження заходу, тому необхідно визначити проектну рентабельність:

;

;

Загальні витрати:

(6.4)

(6.5)

Прибуток до оподаткування:

; (6.6)

Чистий прибуток, що залишається в АТП:

(6.7)

Отримані розрахунки занесемо до таблиці 6.1.

Таблиця 6.1. План доходів, прибутку і рентабельності

Висновок

Впровадження запропонованих заходів є доцільним, так як призводить до збільшення прибутку АТП.

Список літератури

1. Голованенко С. Л., Жарова О. М., Маслова Т. И., Посыпай В. Г. Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта — Киев: Техника, 1990 — 350 с.

2. Организация, планирование и управление в автотранспортных предприятиях /Под ред. М.П. Улицкого/ - М.: Транспорт, 1994 — 328 с.

3. Положення про профілактичне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту — Київ, 1994.

4. Трансфинплан автотранспортного предприятия (объединения)/ М. Д. Столярова и др. — М.: Транспорт, 1990 — 238 с.

5. Краткий автомобильный справочник НИИАТ — М.: Транспорт, 1996.

6. Шинкаренко В. Г., Жарова О. М. Экономическая оценка нововведений на автомобильном транспорте — Киев: ИСМО, ХГАДТУ, 1997 — 124 с.